Émettre et envoyer une facture

Émettre fait du brouillon une facture au sens légal : elle reçoit son numéro définitif, la date de facture devient la date d’émission et UNENO crée le PDF. Ensuite, elle ne peut plus être modifiée — une erreur se corrige par un avoir.

Émettre une facture

1. Ouvrez le brouillon et cliquez sur Émettre en haut — ou, dans la liste, sur ⋮ → Émettre.

2. Confirmez avec Émettre.

   

Vous voyez Facture … émise. La facture apparaît désormais comme Paiement en attente, avec sa date de facture et son échéance.

Ce qui se passe à l’émission

• Le numéro provient de votre numérotation des factures — sans trou, l’un après l’autre. Par défaut, elle commence à 0001.
• La date de facture et l’échéance sont fixées : la date de facture est aujourd’hui, l’échéance est aujourd’hui plus le délai de paiement.
• Vos données et celles du client sont reprises telles qu’elles sont à ce moment-là. Si vous modifiez plus tard une adresse, la facture émise reste telle quelle.
• Le format est fixé : PDF ou — avec la facturation électronique activée et un client professionnel en France — Factur-X, voir Facturation électronique.
• « Déjà payée le » renseigné ? UNENO enregistre alors immédiatement le paiement intégral à cette date, et la facture est Payée.

Ce qui est vérifié d’abord

S’il manque quelque chose, la facture reste un brouillon et aucun numéro n’est consommé. Vous voyez par exemple :

• Ce client n’a pas d’adresse de facturation complète. Ajoutez la rue, le code postal, la ville et le pays avant l’émission.
• Pour une facture électronique, la liste de tout ce qui manque encore — comme Facture : un délai de paiement (obligatoire pour les factures électroniques), voir Émettre une facture électronique.
• La limite de documents de votre formule atteinte.

Émettre et envoyer en une fois

Émettre et envoyer émet la facture et l’envoie immédiatement au client par e-mail. Vous voyez Facture émise et envoyée au client. Si l’envoi échoue, la facture est tout de même émise — ouvrez-la plus tard et cliquez sur Envoyer.

Envoyer une facture émise

Dans la liste, cliquez sur ⋮ → Envoyer — ou sous Actions dans la fiche de la facture — et confirmez avec Envoyer la facture.

Vous voyez Facture envoyée au client. Une fois envoyée, l’action s’appelle Renvoyer.

Ce que reçoit le client

• Destinataire : l’adresse e-mail du client, plus une copie à son adresse Copie à (CC) si elle est renseignée.
• Objet et message : votre e-mail de facture défini sous Paramètres → Textes et e-mails, dans la langue de la facture. Sans texte personnalisé, l’objet est par exemple Facture 0006 du 10.2026 – Exemple SAS, et le message indique le montant total.
• Pièce jointe : le PDF de la facture — pour une Factur-X, un PDF contenant la facture électronique, avec une remarque à ce sujet dans l’e-mail.
• Expéditeur : via UNENO ou votre propre serveur de messagerie, selon vos paramètres d’envoi. Les réponses du client arrivent à votre adresse.

Chaque envoi apparaît dans l’Historique de la fiche de la facture. Si le client n’a pas d’adresse e-mail, les actions d’envoi sont grisées — ajoutez l’adresse au client.

Corriger une facture émise

Vous venez de l’émettre et vous avez repéré une erreur ? Tant que la facture n’a pas été envoyée et qu’elle est la dernière émise, vous pouvez revenir en arrière : ⋮ → Corriger (ou sous Actions dans la fiche) puis Remettre en brouillon. La facture s’ouvre comme brouillon ; lorsque vous l’émettez à nouveau, elle reçoit le même numéro avec une nouvelle date et un nouveau PDF.

Si la facture a déjà été envoyée, si une relance est partie pour elle ou si une autre facture a été émise entre-temps, ce n’est plus possible. Annulez-la alors et émettez-en une nouvelle.

Supprimer une facture

Facture	Suppression ?
Brouillon	Oui — elle est supprimée définitivement.
Émise, la dernière émise, ni envoyée, ni relancée, ni payée	Oui — son numéro est libéré et la prochaine facture le reçoit. Votre numérotation reste sans trou.
Envoyée, relancée, payée ou une facture antérieure	Non — annulez-la plutôt.

Cliquez sur ⋮ → Supprimer et confirmez avec Supprimer. Si vous supprimez une facture créée à partir d’un devis, le devis peut être transformé à nouveau.

Bon à savoir

• Émettre, envoyer et corriger est autorisé par le rôle sous Factures → Modifier, supprimer sous Supprimer.
• Les factures et les avoirs ont des numérotations séparées. Par défaut, les factures commencent à 0001 et, pour une entreprise en France, les avoirs à AV-0001.
• Le PDF est archivé à l’émission de la facture. Les téléchargements, les e-mails, l’aperçu et la fiche utilisent toujours exactement cette version — même si vous changez plus tard votre logo ou votre modèle.