Facture- Quand
- Votre dernière facture émise — pas encore envoyée par e-mail depuis l’application, aucune relance envoyée.
- Ce qui se passe
- Elle repasse en brouillon. Corrigez-la, émettez-la de nouveau — un nouveau PDF est créé.
- Numéro
- Reste le même
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Corriger ou annuler une facture — sans trou dans votre numérotation.
Une faute de frappe avant l’envoi ? Corrigez-la et gardez le numéro. Déjà envoyée ou payée ? Annulez-la par un avoir en bonne et due forme — la facture d’origine et l’avoir restent tous deux enregistrés.
- Corriger : votre dernière facture, ni envoyée ni relancée, remise en brouillon avec le même numéro
- Annuler : un avoir dans sa propre numérotation
- Informer votre client par e-mail — si vous le souhaitez
Quelle voie, quand
Trois façons de corriger une erreur.
La bonne dépend du stade où en est la facture — Facture ne propose que celles qui sont permises.
- Quand
- Toute facture émise ou envoyée — même payée.
- Ce qui se passe
- Un avoir l’annule entièrement. Les deux restent enregistrés ; pour la version corrigée, dupliquez-la et émettez-la à nouveau.
- Numéro
- L’avoir reçoit le sien
- Quand
- Les brouillons — ou votre dernière facture émise si elle n’est ni envoyée, ni payée, ni relancée.
- Ce qui se passe
- Elle est supprimée définitivement.
- Numéro
- Libéré — la facture suivante le réutilise
Avoir
Ce que dit l’avoir.
- Lignes
- Toutes les lignes de la facture d’origine, en montants négatifs — la TVA de chaque taux est neutralisée.
- Numéro
- Issu de sa propre numérotation, « Avoirs » — vos numéros de facture restent continus.
- Référence
- Une ligne fixe avec le numéro et la date de la facture d’origine — impossible à retirer.
- Pas encore payée
- Indique que la facture est annulée et que rien n’est dû.
- Déjà payée
- Annonce le remboursement, avec une ligne « Montant remboursé ».
- La facture d’origine
- Reste « Annulée » — téléchargée en un seul PDF : marquée « ANNULÉE », suivie de l’avoir.
Ensuite
Annulée, c’est réglé.
Client prévenu
Cochez une case lors de l’annulation — ou envoyez l’avoir plus tard. Votre client reçoit l’avoir avec la facture d’origine marquée ANNULÉE ; pour une facture électronique, l’avoir est lui aussi une facture électronique.
Les relances s’arrêtent
Une facture annulée n’est plus jamais en retard — aucune relance ne part plus pour elle.
Plus de paiements
Aucun paiement ne peut plus y être enregistré — rien n’est comptabilisé deux fois.
Des chiffres nets
Sur le tableau de bord, l’avoir reprend le chiffre d’affaires dans son mois ; les statistiques client laissent de côté les factures annulées — affichées « + N annulées ».
Réémettre en un clic
Dupliquez la facture annulée, corrigez-la, émettez-la — avec un nouveau numéro.
Devis : retirer
Un devis se retire à la place — avec un motif interne et un avis facultatif à votre client.
FAQ
Questions sur les avoirs et les corrections
Des réponses courtes aux questions qu’on nous pose le plus.
Faut-il corriger ou annuler ?
Corriger ne fonctionne que pour votre dernière facture émise qui n’a pas encore été envoyée par e-mail — elle repasse en brouillon et garde son numéro. Dès qu’une facture a été envoyée ou relancée, ou qu’une facture plus récente a été émise, annulez-la par un avoir.
Que contient l’avoir ?
Toutes les lignes de la facture d’origine en montants négatifs, son propre numéro issu de la numérotation « Avoirs » (préfixe « AV- » au départ) et une ligne fixe avec le numéro et la date de la facture d’origine. Si la facture était déjà payée, il annonce le remboursement et indique le montant remboursé.
Puis-je annuler une facture déjà payée ?
Oui. L’avoir indique alors que le montant sera remboursé et affiche le montant remboursé. Le virement de remboursement reste de votre ressort — Facture ne verse pas de remboursements.
Puis-je annuler une partie seulement d’une facture ?
Non — un avoir annule toujours la facture entière. Annulez-la, puis dupliquez-la, corrigez les lignes et émettez la facture corrigée.
Mon client en est-il informé ?
Si vous le souhaitez. Cochez « Envoyer l’avoir au client par e-mail » lors de l’annulation, ou utilisez « Envoyer l’avoir » plus tard. Il reçoit l’avoir avec la facture d’origine marquée « Annulée » — en un seul PDF ou, pour une facture électronique, l’avoir en facture électronique accompagné de la facture d’origine marquée.
Comment annuler un devis ?
Un devis se retire à la place : « Retirer » le met hors jeu, le garde enregistré et peut prévenir votre client. Un refus du client s’enregistre avec « Marquer comme refusé ».
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