Des factures conformes, rédigées en quelques minutes.

Toutes celles que le droit français exige, dès lors qu’elles figurent dans les données de votre entreprise : vos nom et adresse et ceux de votre client, votre SIREN — et celui de votre client professionnel —, votre forme juridique, votre capital social et votre RCS, votre n° TVA, la date de facture, un numéro continu, la date de livraison ou la période de prestation (sans date, la facture précise qu’elle correspond à la date de la facture), la nature des opérations — biens, services ou les deux —, la désignation et la quantité, le montant HT et la TVA par taux, et, pour un client professionnel, l’escompte, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une facture ne peut pas être émise sans l’adresse de facturation complète du client.

Oui. Indiquez que votre entreprise relève de la franchise en base (art. 293 B du CGI) : vos documents sont émis sans TVA et chaque facture porte la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » — les champs de TVA disparaissent de l’éditeur.

Choisissez sur la ligne le taux à 0 % « Autoliquidation » (pour des biens : « Livraison intracommunautaire ») — Facture imprime la mention correspondante et définit la catégorie de la facture électronique. Si le client n’a pas de n° TVA, ou si le registre européen VIES le déclare non valide, l’éditeur vous le signale. Le choix vous appartient : Facture ne change jamais un taux de lui-même.

Oui. Enregistrez chaque paiement avec son montant, sa date, son moyen de paiement et sa référence — la facture apparaît alors comme partiellement payée et le solde reste dû. Un paiement ne peut jamais dépasser le reste à payer.

Ouvrez la facture et cliquez sur « Annuler » à côté du paiement. Facture enregistre une contre-écriture du même montant, liée au paiement d’origine — le paiement lui-même reste enregistré, comme le veulent les règles comptables, et la facture affiche de nouveau ce qui reste à payer.

Si votre dernière facture émise n’a pas encore été envoyée et n’a fait l’objet d’aucune relance, « Corriger » la remet en brouillon et elle garde son numéro. Sinon, vous l’annulez par un avoir et en émettez une nouvelle — une facture émise ne se modifie pas.

La colonne Format de votre liste de factures l’indique : PDF ou Factur-X. Le format est fixé à l’émission — activer ou désactiver la facturation électronique ensuite ne change jamais une facture émise — et l’historique des envois indique le fichier joint à chaque e-mail.

Elle indique « Annulée par l’avoir … du … » et n’affiche plus de reste à payer. Si elle avait déjà été payée, elle précise que le montant payé est à rembourser — le remboursement lui-même reste de votre ressort.

Non — la date de facture est toujours le jour de l’émission. Le moment de la livraison ou de la prestation va dans la date de livraison ou la période de prestation, et les deux figurent sur la facture.